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マニュアル(Manual)講座 −−新版作成中−− 伸びる企業はマニュアル上手
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ホーム > マニュアル講座 > 業務マニュアル > 05−2 内部統制マニュアル | ・ PROFILE ・サイトマップ ・営業案内/お問い合わせ ・ ・ |
1. マニュアルとは
2.マニュアルの役割
3. マニュアルのつくり方
4.業務分析
8. 教育・訓練マニュアル
10. マニュアル・メーカー編
11. マニュアル文章
12. マニュアルの図解表現
13. マニュアル有効活用
14. マニュアル事例
15. マニュアル作成ツール
16. マニュアルセミナー
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「財務諸表のすべての重要な科目」と「開示に適合するすべての監査ポイント」に対する内部統制の整備状況 | リスクコントロールマトリックス |
重要な取引の発生、承認、記録、処理(手続き)および報告に関する情報 | 業務記述書 |
メンバーによるミスや不正が発生する可能性のあるポイントを識別するための取引、業務フローに関する情報 | 業務フローチャート |
内部統制の実務担当者および関連する職務の分離を含めた不正の防止、早期発見するために整備された内部統制 | リスクコントロールマトリックス&業務フローチャート |
期末財務報告プロセスに関連する内部統制 | 業務フローチャート |
資産保全に関する内部統制 | 業務フローチャート |
経営者による検証と評価の結果 | 評価報告書 |
出典:『日本版SOX法と内部統制』川上暁生著 日本能率協会マネジメントセンター |
内部統制の意味や役割から,各業務プロセスの内部統制システム,内部統制に有効な内部監査,日本版SOX法のあらましまで,図表やイラストを交えて解説。経営者から担当者,従業員までの入門書。 |
内部統制で,あなたの取引,受注,請求,入金,支払いはどうなる? 実施基準をふまえて,仕事の変化を具体的に解説している。 |
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」で,示される具体的数値基準く準拠した実務指針を解説。 |
企業のBCP・防災・危機管理マニュアルのつくり方,事例に学ぶ「安全の死角」,マニュアル成功事例,事前対策およびリスク事象別応急対応Q&Aなど。 |
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ご案内 無料活動 「マニュアル出前講座」 |
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約四半世紀にわたりマニュアルづくりとその活用でのお手伝いさせていたいだいてきました。また,産業能率大学マネジメントスクールの「業務マニュアル作成講座」は,今年で25年目,開催回数61回を数え,延べ2000名超の皆さまに受講いただきました。 1 内容−テーマ ◆講演テーマ例(プログラム) ・マニュアル不要論を質す−「マニュアル否定論 vs マニュアル肯定論」 ◆アドバイス ・マニュアル診断(現在使用中のマニュアルの使いやすさ・妥当性など) 2 条件 ・費用:東京都,千葉県は,交通費のみ実費精算 ◎略歴−小林 隆一 1943年生まれ。産業能率大学講師,鹿児島国際大学教授を経て,現在経営コンサルタント。『マニュアル作成の実務』評言社刊,『マニュアルのつくり方・生かし方』PHP研究所,『「身の丈」を強みとする経営』日本経済新聞出版社刊,他著作多数。 日経文庫ビジュアルシリーズ− 『流通の基本』(日本経済新聞出版社刊)が4版が3刷となりました。 第1版を1994年7月に刊行し,世紀をまたぎ,今年で17年目のロングセラーとなりました。延べ発行部数も十数万部と,多くの方々にお読みいただき,感謝の気持ちで一杯です。特に大学で「流通」あるいは「マーケティング」のテキストとして採用されている事,著者としては望外の喜びです。 |
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